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万博app下载 v2.0.2(汇总) 2018年度部门决算情况说明

发布单位:栏目管理员 | 发布时间:2019年8月14日 14:38 | 浏览次数:496 | 返回上一页


   一、部门基本情况

   (一)职能职责

   万博app下载 v2.0.2主要职责是:

   1、教育培训民主党派和无党派人士;

   2、教育培训统一战线其他方面的代表人士;

   3、教育培训统战工作干部;

   4、学习、研究和宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平总书记系列讲话精神;

   5、学习、研究和宣传党的统一战线理论、方针和政策;

   6、指导市州社会主义学院业务工作;

   7、甘肃省中华学院与万博app下载 v2.0.2是一个机构,两块牌子,以爱国主义为宗旨,主要面向港澳台同胞和海外华侨华人,举办以中华文化为主要内容的学习、研究和交流活动,弘扬爱国主义精神和中华民族优良传统,促进祖国完全统一,推动中华民族的大团结、大联合;同时,充分利用学院的现有资源,面向社会培训人才。

安宁职业技术学校的主要职责是:从事中等职业教育。

   (二)机构设置

   万博app下载 v2.0.2为正厅级参公事业单位,内设机构八个:办公室、教务处、组织人事处、财务处、科研处、文化交流处、后勤服务中心、纪检监察处。下属事业单位1个:安宁职业技术学校。

纳入2018年度部门决算编制范围的预算单位:万博app下载 v2.0.2院本级、安宁职业技术学校。

   二、2018年度部门决算报表

   表一:收入支出决算总表

   表二:收入决算表

   表三:支出决算表

   表四:财政拨款收入支出决算总表

   表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

   表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

   表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   三、2018年度部门决算情况说明

   (一)收入支出决算总体情况说明

   本部门2018年度收入总计2,870.15万元,支出总计2,870.15万元。与2017年决算数相比,收入增加-2,170.85万元、增长-43.06%,支出增加-2,170.85万元、增长-43.10%,主要原因是:2018年其他资本性支出减少、结转结余资金减少。

   本部门2018年度收入合计2,730.41万元,其中:财政拨款收入1,906.99万元,占69.84%;事业收入823.42万元,占30.16%。

   本部门2018年度支出合计2,757.15万元,其中:基本支出2,200.02万元,占79.79%;项目支出557.12万元,占20.21%。

   本部门2018年度年末结转和结余113.00万元,较上年增加21.88万元,主要原因是:教育系统及省直学校发展专项(干部培训综合楼维修及教学设备购置)结转到2019年使用。

   (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

   本部门2018年度财政拨款收入合计1,906.99万元,较上年决算数增加-213.50万元,增长-10.07%。主要原因是:行政事业类项目财政拨款比上年减少。较年初预算数增加229.16万元,增长13.66%。主要原因是:年中追加教育系统及省直学校发展专项(干部培训综合楼维修及教学设备购置)132万元,党政机关干部因公出国(境)费3.58万元,党员干部培训费32.72万元,调资等人员经费60.86万元。

   本部门2018年度财政拨款支出合计1,885.12万元,较上年决算数增加-250.89万元,增长-11.75%。主要原因是:项目支出减少。较年初预算数增加129.96万元,增长7.40%。主要原因是:年中追加教育系统及省直学校发展专项(干部培训综合楼维修及教学设备购置)132万元,党政机关干部因公出国(境)费3.58万元,党员干部培训费32.72万元,调资等人员经费60.86万元。

   本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出3.58万元,占0.19%,较年初预算数增加3.58万元,主要原因是年中追加党政机关干部因公出国(境)费;教育支出1,560.69万元,占82.79%,较年初预算数增加125.65万元,主要原因是年中追加教育系统及省直学校发展专项(干部培训综合楼维修及教学设备购置)132万元,(省委组织部委托项目班)党员干部培训费32.72万元,调资等人员经费60.86万元;社会保障与就业支出179.34万元,占9.51%,较年初预算数增加0.72万元,主要原因是年中追加遗属补助0.72万元;医疗卫生与计划生育支出62.39万元,占3.31%,较年初预算数增加0.00万元;住房保障支出79.11万元,占4.20%,较年初预算数增加0.00万元。

   (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1,327.99万元。其中:人员经费1,175.35万元,较上年增加-84.92万元,主要原因是退休人员纳入社保,人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金。公用经费152.64万元,较上年增加37.18万元,主要原因是办公费、印刷费、因公出国(境)费用开支增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

   四、“三公”经费情况说明

   (一)“三公”经费支出总额情况。

   2018年度本部门“三公”经费支出共计21.23万元,较年初预算数增加1.34万元,主要原因是公务用车运行费增加,较上年支出数增加12.03万元,主要原因是公务用车运行费增加,因公出国(境)费增加。

   (二)“三公”经费分项支出情况。

   2018年度本部门因公出国(境)费用11.05万元,主要是用于学术文化交流研讨。费用支出较年初预算数增加1.05万元,主要原因是资金预算不准确,实际支出超过预算数。较上年支出数增加11.05万元,主要原因上年无因公出国(境)费用。

   公务车购置费0.00万元。

   公务车运行维护费10.18万元,主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数增加0.98万元,主要原因是车辆维修保养费有所增加,较上年支出数增加1.15万元,主要原因是车辆维修保养费有所增加。

   公务接待费0.00万元。

   (三)“三公”经费实物量情况。

   2018年本部门因公出国(境)共计2个团组,2人;公务用车购置无,公务车保有量为3辆;国内公务接待无。2018年本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费3.39万元。

   五、其他需要说明的事项

   (一)机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出106.76万元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、维修(护)费、公务车运行维护费、车补等。机关运行经费较2017年增加16.10万元,增长17.76%,主要原因是公务用车运行费和因公出国(境)费用比上年增加12.2万元,办公、维修(护)费成本增加。

   (二)国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车2 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆、,其他用车主要是……(其他用车根据汽车用途情况进 行说明)。单价50万元以上通用设备5台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

   (三)政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额212.89万元,其中:政府采购货物支出100.02万元、政府采购工程支出71.76万元、政府采购服务支出41.11万元。主要用于采购采购电脑、打印机、复印机等办公设备、各类维修工程、培训班外出教学旅行社服务等。授予中小企业合同金额199.37万元, 占政府采购支出总额的93.52 %,其中,授予小微企业合同金额 118.64万元,占政府采购支出总额的55.73%。

   (四)预算绩效管理情况说明

   本单位未开展预算绩效管理。

   六、专业名词解释。

   (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

   (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

   (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

   (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

   (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

   (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   (十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支 的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

   (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

   (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    

 

附件:

1.2018年度部门决算公开表

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